黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2019年度部门决算及“三公”经费决算

公开说明

目  录

一、黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心概况

二、黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、州有关法律法规以及公共资源交易、农村产权交易相关规则。

2.依法办理各类公共资源交易业务；组织州内跨区域农村产权交易。

3.协助相关职能部门对交易各方主体、中介机构的进场交易进行资格核验，建立中介代理机构等交易各方主体诚信档案。

4.为各类公共资源交易、农村产权交易活动提供设施完备、服务规范的场所；为各类公共资源交易提供见证服务。

5.建立公共资源交易平台，收集、存贮和发布各类公共资源交易信息，为公共资源交易活动提供政策、法规和技术咨询等相关服务。

6.发布全州农村产权交易信息，维护管理全州农村产权交易信息服务网络平台。

7.维护公共资源正常交易程序，协助有关部门调查处理交易活动中产生的争议和纠纷。

8.为公共资源交易提供监督平台，整理、保存交易过程的相关资料，对场内交易活动的违法行为，及时向有关部门报告并协助调查。

9.依法使用评标专家库，按规定对评标专家的评标活动进行管理。

10.按有关规定收取和管理各项交易服务费用。

11.对各县（市）分中心进行业务管理；对各县（市）农村产权交易中心进行业务指导。

12.结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。

13.完成州委、州政府及上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

单位内设6个科室。从预算单位构成看，黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心部门决算包括：本级决算。

二、黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2019年度部门决算情况说明

　　（一）黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2019年度收入支出决算总体情况说明

　　黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2019年度收支决算总计1733.02万元，与2018年同比，减少159.04万元，下降19.19%。变动的主要原因是：中心业务用房改扩建项目己完工,项目资金减少。

　　（二）黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1535.70万元，其中：财政拨款收入472.35万元，占30.76%；经营收入1063.35万元，占69.24%。

（三）黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计958.64万元，其中：基本支出325.44万元，占33.95%；项目支出167.23万元，占17.44%；经营支出465.97万元，占48.61%。

（四）黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2019年度财政拨款收入决算总计669.67万元。与2018年相比，减少159.04万元，下降19.19%。变动的主要原因是：中心业务用房改扩建项目己完工, 减少预算收入。

（五）黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2019年度一般公共预算财政拨款支出492.67万元，占本年支出合计的73.57%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少134.03万元，下降21.39%。变动的主要原因是：中心业务用房改扩建项目己完工, 减少预算支出。

    2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出438.09万元，占88.92 %；社会保障和就业支出23.77万元，占4.82%；卫生健康支出6.84万元，占1.39%；住房保障支出23.97万元，占4.87%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为304.25万元，支出决算为492.67万元，完成当年预算的161.93%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度工资调标、调入人员等增加人员经费支出，业务用房改扩建项目完工结算增加项目支出。其中：

（1）基本支出。当年预算为264.25万元，支出决算为325.44万元，完成当年预算的123.16%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度工资调标、调入人员等增加人员经费支出。

（2）项目支出。当年预算为40万元，支出决算为167.23万元，完成当年预算的418.07%。决算数大于预算数的主要原因是：业务用房改扩建项目完工结算，项目资金由上年指标结转至本年度支付，增加项目支出。

（六）黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出325.44万元，其中：人员经费290.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等；公用经费35.02万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.72万元，比上年减少3.57万元，下降83.3%，减少原因是：根据相关规定压缩“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.57万元，占79.17%，比上年减少3.36万元，下降85.45%，变动原因是：严格控制“三公”经费，压缩公务用车运行维护费支出；公务接待费支出0.15万元，占20.83%，比上年减少0.21万元，下降59.75%，变动原因是：严格控制“三公”经费，压缩公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心全年无使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组和人次及开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费0.57万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.57万元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费0.15万元。具体是：按照公务接待费开支规定支付的公务接待用餐费。

国内公务接待支出0.15万元，主要是：按照公务接待费开支规定支付的公务接待用餐费。黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2019年国内公务接待4批次，32人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2019年无政府性基金预算财政拨款本年收入。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 事业运行经费支出情况

2019年黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心事业运行经费支出35.02万元，比2018年减少24.03万元，下降40.69%，变动的主要原因是：严格控制“三公”经费，压缩业务培训费、差旅费等支出。

2.政府采购支出情况

2019年我单位无政府采购支出

3.国有资产占用情况

截至2019年12月31日，单位共有车辆一辆，其中，其他用车一辆（其他用车主要用途是：公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况

（1）整体支出绩效自评情况

2019年，黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心围绕黔南州2019年政府工作总目标和总体要求，利用“互联网+”的理念，着力打造阳光电子交易平台，不断规范交易行为，强化交易服务，完善管理制度，依法有序推进各项工作。

依法依规抓好公共资源交易服务。

积极推进公共资源交易全流程电子化，打造阳光规范高效交易平台。

进一步优化营商环境，持续降低交易成本，营造公共资源交易“绿色环境”

全州农村产权交易平台搭建工作有序推进

结合业务惠民生，扎实开展脱贫攻坚帮扶工作

黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心深入推进公共资源交易电子化、服务标准化、流程便捷化、管理规范化，进一步优化营商环境，提高群众满意度、社会认可度、市场主体获得感和公共资源交易公信力，各项工作取得了明显成效。

（2）项目支出绩效自评情况

推进公共资源交易信息化平台建设及农村产权交易平台建设项目

资金使用情况：全年预算数167.23万元,其中:财政拨款资金167.23万元,全年执行数167.23万元,执行率100%。

项目实施情况：针对部门工作进行充分合理的预测，并以此编制资金计划，已确保资金计划的准确性，根据“量入为主，综合平衡”的原则，确保预算资金合理、有序使用，完成全州公共资源交易全流程电子化交易平台和县级农村产权交易平台搭建。

产生的效益:为全州公共资源交易及农村产权交易提供统一规范的交易平台，使公共资源交易公平、公正、公开、透明、高效、规范运作，促进全州公共资源交易及农村产权交易有序发展。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心

2020年7月20日

黔南州公共资源交易中心2019年度州本级部门决算公开表.xls

黔南州公共资源交易中心2019年度部门决算共公开文字说明.DOC