黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心(本级)

2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

贯彻执行国家和省、州有关法律法规以及公共资源交易相关规则;制定交易市场管理制度;依法办理各类公共资源交易业务；协助相关职能部门依法对交易各方主体、中介机构的进场交易进行资格核验，建立中介代理机构等交易各方主体诚信档案；为各类公共资源交易活动提供设施完备、服务规范的场所；建立公共资源交易平台，收集、存贮和发布各类公共资源交易信息，为公共资源交易活动提供政策、法规和技术咨询等相关服务；维护公共资源正常交易程序，协助处理交易中产生的争议和纠纷；按有关规定收取和管理各项交易服务费用；承办上级交办的其他工作。

2.部门预算单位构成：我单位为黔南州人民政府管理的正县级直属事业单位，列入财政全额预算管理。

3.部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含12张报表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

（十一）部门整体支出绩效目标表

（十二）项目支出绩效目标表（专项业务费）

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度部门预算收入3,890,922元，支出3,890,922元，收支平衡；2020年度部门预算收入3,514,580元，支出3,514,580元，比上年增加376,342元，同比增长10.71%。其原因是: 人员增加和工资正常增长，人员经费、公用经费增加。

2021年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为3,890,922元，2020年度部门预算收入为3,514,580元，比上年增加376,342元，同比增长10.71%，其原因是: 人员增加和工资正常增长，人员经费、公用经费增加。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为3,890,922元，2020年度部门预算支出为3,514,580元，比上年增加376,342元，同比增长10.71%，其原因是: 人员增加和工资正常增长，人员经费、公用经费增加。

按功能分类：一般公共服务支出3,218,414元，占总支出82.72%；社会保障与就业支出270,728元，占总支出6.96%；医疗卫生与计划生育支出103,392元，占总支出2.66%；住房保障支出298,388元，占总支出7.66%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出3,183,560元，占总支出81.82%；商品和服务支出707,362元，占总支出18.18%。

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性支出3,890,922元，占总支出的100%。

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度部门预算财政拨款收入3,890,922元，支出3,890,922元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入3,514,580元，支出3,514,580元，比上年增加376,342元，同比增长10.71%。其原因是: 人员增加和工资正常增长，人员经费、公用经费增加。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出3,890,922元，其中：2010301行政运行2,566,413元；2010399 其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出652,000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出254,504元；2082701财政对失业保险基金的补助11,134元；2082702财政对工伤保险基金的补助5,089元；2101102事业单位医疗103，392元；2210201住房公积金298,388元，2020年度部门预算一般公共预算支出3,514,580元，比上年增加376,342元，同比增长10.71%，，其原因是: 人员增加和工资正常增长，人员经费、公用经费增加。其中：2010301行政运行2,266,678元，比上年增加299,735元，同比增长13.22%；2010399 其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出653,000元，比上年减少1,000元，同比减少0.15%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出225,413元，比上年增加29,091元，同比增长12.91%；2082701财政对失业保险基金的补助9,862元，比上年增加1,272元，同比增长12.9%；2082702财政对工伤保险基金的补助4,508元，比上年增加581元，同比增长12.89%；2101102事业单位医疗91,574元，比上年增加11,818元，同比增长12.9%；2210201住房公积金263,545元，比上年增加34,843元，同比增长13.22%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2021年度部门预算基本支出3,550,922元，其中：人员经费支出3,183,560元，公用支出367,362元。2020年度部门预算基本支出3,134,580元，比上年增加416,342元，同比增长13.28%，其原因是: 人员增加和工资正常增长，人员经费、公用经费增加。其中：人员经费支出2,812,533元，比上年增加371,027元，同比增长13.19%；公用支出322,047元，比上年增加45,315元，同比增长14.07%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

  注：我单位公务用车保有量共一辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2021年我单位没有政府性基金安排的支出情况。

五、其他重要事项说明

1. 事业运行经费说明

2021年我单位事业运行经费共计312,000元，其中：办公费51,000元，占事业运行经费16.35%；差旅费20,000元，占事业运行经费6.41%；电费30,000元，占事业运行经费9.62%；公务接待费6,000元，占事业运行经费1.92%；公务用车运行维护费30,000元，占事业运行经费9.62%；会议费20,000元，占事业运行经费6.41%；培训费20,000元，占事业运行经费6.41%；其他交通费20,000元，占事业运行经费6.41%；水费20,000元，占事业运行经费6.41%；维修(护)费20,000元，占事业运行经费6.41%；因公出国（境）费用30,000元，占事业运行经费9.62%；印刷费5,000元, 占事业运行经费1.6%；邮电费20,000元，占事业运行经费6.41%；咨询费10,000元，事业运行经费3.2%；其他商品和服务支出10,000元，事业运行经费3.2%。

2. 政府采购情况

2021年我单位无政府采购情况。

3. 国有资产占有使用情况

2021年我单位占有使用国有资产为2,512,247元，其中：通用设备1,419,534元，占资产总量的56.5%；家具、用具等1,092,713元，占资产总量的43.5 %, 2020年我单位占有使用国有资产为2,097,852元，比上年增加414,395元，增长19.75%,其中：通用设备1,005,139元，比上年增加119,384元，增长41.23%；家具、用具等1,092,713元，与上年持平。

4．预算绩效管理情况

（1）资金总额：2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理3,890,922元。

（2）单位绩效目标: 目标1：建设完成州县一体化公共资源电子信息交易平台，推进电子交易平台互联互通建设；目标2：进一步推进农村产权交易平台建设，促进农村产权交易发展；目标3：继续推进乡村振兴帮扶工作，巩固扶贫帮扶成果。

（3）绩效指标：

①数量指标：建成公共资源交易平台和农村产权交易平台；建立全州统一的交易流程和服务规范；完成全州公共资源和农村产权项目入场交易服务；完成州委州政府及上级安排其他工作，按时保质完成。

②质量指标：为全州公共资源及农村产权交易提供统一规范的交易平台，使公共资源及农村产权交易公平、公正、公开、透明、高效。

③时效指标： 2021年12月底前全部完成。

④成本指标：工资福利支出3,183,560元，商品和服务支出367,362元，专项业务费340,000元。

⑤经济效益：促进全州公共资源及农村产权交易发展，为全州公共资源及农村产权交易提供统一规范的交易平台，使公共资源交易公平、公正、公开、透明、高效，促进全州公共资源及农村产权交易有序发展。

⑥社会效益：使全州公共资源及农村产权交易更加公平、公正，预防公共资源交易腐败，促进社会公正和谐。

⑦生态效益：增加农村公共资源及农村产权流动，促进农村生态文明建设。

⑧可持续影响：长期影响，使公共资源交易公平、公正、公开、透明、高效。

⑨服务对象满意度：项目业主及代理机构对中心业务能力及服务态度满意度为100%。

5.项目支出安排情况说明

2021年一般公共预算支出中的专项业务费支出340,000元，占预算总额的8.73%，其中：信息化平台电子交易系统运行维护费330,000元，用于规范公共资源电子交易信息化平台，使公共资源交易公平、公正、公开、透明、高效，促进社会经济发展；扶贫村帮扶资金10,000元，用于扶贫村开展生产技能培训，改善生产条件，促进当地经济发展。

6.国有资本经营预算

2021年我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释

（1）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（2）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（3）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。