黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心
2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、目录
1、目录；
2、部门概括；
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4、其他重要事项说明；
二、部门概况
1、部门主要职能：
贯彻执行国家、省、州有关法律法规以及公共资源交易相关规则、制定交易市场管理制度、依法办理各类资源交易业务、协助相关职能部门依法对交易各方主体、中介机构的进场交易进行资格核验、建主中介代理机构等交易各方主体诚信档案、为各方交易提供设施、场所、建立交易平台、收集、存贮和发布交易信息、提供政策、法规、技术咨询服务、维护交易程序、协助处理交易中产生的争议和纠纷、按规定收取和管理各项交易服务费用。
2、部门预算单位构成：
我单位为黔南州人民政府管理的正县级直属事业单位，列入财政全额预算管理。
3、部门人员构成：
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
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小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
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黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心 |
32 |
19 |
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19 |
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合计 |
32 |
19 |
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19 |
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三、部门预算公开报表及预算安排说明
2018年初部门预算公开共7张报表（详见附表）。具体说明如下：
（一）部门收支预算总体情况说明
2018年度部门预算收入3,184,447元，支出3,184,447元，收支平衡；2017年度部门预算收入2,564,599元，支出2,564,599元，比上年增加619,848元，增长24.16%。其原因是: 主要是人员经费增加（人员工资正常增长）。
（二）部门收入总体情况说明
2018年度部门预算收入为3,184,447元， 2017年度部门预算收入为2,564,599 元，比上年增加619,848元，同比增长24.16%，其原因是: 主要是人员经费增加（人员工资正常增长）。
其中：公共财政预算收入为3,184,447元， 占总收入100%。
（三）部门支出总体情况说明
2018年度部门预算支出为3,184,447元， 2017年度部门预算支出为2,564,599元，比上年增加619,848元，同比增长24.16%，其原因是: 主要是人员经费增加（人员工资正常增长）。
按功能分类：一般公共服务支出2,648,382元，占总支出83.17%；社会保障与就业支出246,743元，占总支出7.75%；医疗卫生与计划生育支出68,224元，占总支出2.14%；住房保障支出221,098元，占总支出6.94%。
按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出2,397,934元，占总支出75.3%；商品服务支出786,513元，占总支出24.7%。
按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出51,802元，占总支出的1.63%；机关商品服务支出500,000元，占总支出的15.7%；对事业单位经常性补助2,632,645元，占总支出的82.67%。
（四）一般公共预算“三公”经费支出情况
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2018年部门“三公”经费预算公开表 | |||||
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公开单位：黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心 单位：元 | |||||
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项目内容 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
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合计 |
51,000 |
66,000 |
15,000 |
29.41 |
由于当年工作量增加，公务用车频繁，车运行维护费增加 |
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因公出国（境）费用 |
30,000 |
30,000 |
0 |
0 |
与上年持平 |
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公务接待费 |
6,000 |
6,000 |
0 |
0 |
与上年持平 |
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公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
与上年持平 |
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公务用车运行维护费 |
15,000 |
30,000 |
15,000 |
100 |
由于当年工作量增加，公务用车频繁，车运行维护费增加 |
注：我单位公务用车保有量共2辆。
（五）政府性基金预算支出情况
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2018年政府性基金预算收支情况表 | ||
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公开单位：黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心 单位：元 | ||
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2018年政府性基金收入预算数 |
2018年政府性基金支出预算数 |
备注 |
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0 |
0 |
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0 |
0 |
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说明：2018年我单位没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1. 事业运行经费说明
(1) 按部门经济分类科目：办公费30,000元，占公用经费支出10.47%；公务接待费6,000元，占公用经费支出2.10%；差旅费30,000元，占公用经费支出10.47%；公务用车运行维护费30,000元，占公用经费支出10.47%；邮电费20,000元，占用经费支出6.98%；电费20,000元，占公用经费支出6.98%；水费11,000元，占公用经费支出3.84%；因公出国（境）费用30,000元，占公用经费支出10.47%；会议费10,000元，占公用经费支出3.49%；咨询费10,000元，占公用经费支出3.49%；维修（护）费20,000元，占公用经费支出6.98%；培训费20,000元，占公用经费支出6.98%；其他交通费10,000元，占公用经费支出3.49%；工会经费27081元，占公用经费支出9.45%；福利费12432元，占公用经费支出4.34%
(2) 按政府经济分类科目：商品和服务支出为286513元，其中：定额公用支出247000元，占公用经费支出86.21%；工会经费27081元，占公用经费支出9.45%；福利费12432元，占公用经费支出4.34%。
2.政府采购情况
2018年无政府采购情况。
3.国有资产占有使用情况
2018年我单位占有使用国有资产为1,645,755元，其中：通用设备452,500元，占资产总量的27.49%；家具、用具等1,193,255元，占资产总量的72.51%。
4.项目支出安排情况说明
2018年一般公共预算支出中的专项业务费为500,000元，主要是用于日常运转、培训、公共资源信息化平台维护费等。
5.预算绩效管理信息
2018年本单位预算绩效管理目标。
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序号 |
事项 |
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备注 | |
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一、 |
2018年预算绩效目标 | |||
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预算绩效目标 |
1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益 |
1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件） | |
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相关绩效指标 |
产品指标： 1.不断优化服务，扎实推进公共资源交易提速增效。2. 以制度建设为抓手，不断加大创新力度，切实规范交易行为。 3.扎实开展专题教育，狠抓队伍作风建设。 效益指标：做好以上工作，做好优质服务。 | ||
6.名词解释：
（1）财政补助收入：指事业单位从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。
（2）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（4）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心
2018年3月15日
黔南州公共资源交易中心2018年部门预算批复表(附表).xls
贵公网安备 52270102000177号