黔南布依族苗族自治州公共资源

交易中心2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心概况

二、黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2018年度部门决算公开报表

三、黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心概况

（一）主要职能

贯彻执行国家和省、州有关法律法规以及公共资源交易相关规则;制定交易市场管理制度;依法办理各类公共资源交易业务；协助相关职能部门依法对交易各方主体、中介机构的进场交易进行资格核验，建立中介代理机构等交易各方主体诚信档案；为各类公共资源交易活动提供设施完备、服务规范的场所；建立公共资源交易平台，收集、存贮和发布各类公共资源交易信息，为公共资源交易活动提供政策、法规和技术咨询等相关服务；维护公共资源正常交易程序，协助处理交易中产生的争议和纠纷；按有关规定收取和管理各项交易服务费用；承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

我单位为黔南州人民政府管理的正县级直属事业单位，列入财政全额预算管理。

我单位内设7个科室。从预算单位构成看，黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心部门决算包括：本级决算。

二、黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2018年度部门决算公开报表

三、黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2018年度部门决算情况说明
　　（一）黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2018年度收入支出决算总体情况说明
　　黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2018年度收支决算总计828.71万元，与2017年相比，减少32.13万元，下降 3.73%。变动的主要原因是：我中心业务用房改扩建项目己完工项目资金减少。
　　（二）黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2018年度收入决算情况说明

本年收入合计463.3万元，其中：财政拨款收入463.3万元，占100%。

（三）黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2018年度支出决算情况说明

本年支出合计626.7万元，其中：基本支出329.94万元，占52.65%；项目支出296.76万元，占47.35%。

（四）黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2018年度财政拨款收入决算总计828.71万元，与2017年相比，减少32.13万元，下降 3.73%。变动的主要原因是：业务用房改扩建项目己完工减少预算收入。

（五）黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况   

黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2018年度一般公共预算财政拨款支出626.7万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加133.18万元，增长26.99%。变动的主要原因是：业务用房改扩建项目完工结算，项目资金由上年指标结转至本年度支付，增加项目支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出575.78万元，占本年支出合计91.88%；社会保障和就业支出23.08万元，占本年支出合计3.68%；医疗卫生与计划生育支出6.73万元，占本年支出合计1.07%；住房保障支出21.11万元，占本年支出合计3.37%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为318.45万元，支出决算为463.3万元，完成当年预算的145.49%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度工资调标、绩效工资等增加人员经费支出，业务用房改扩建项目完工结算增加项目支出。其中：

（1）基本支出。当年预算为 318.45万元，支出决算为329.94万元，完成当年预算的103.6%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度工资调标、绩效工资等增加人员经费支出。

（2）项目支出。当年预算为0万元，支出决算为296.76万元。决算数大于预算数的主要原因是：业务用房改扩建项目完工结算，项目资金由上年指标结转至本年度支付，增加项目支出。

（六）黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出329.94万元，其中：人员经费270.89万元，主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴费等；日常公用经费59.05万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.29万元，比上年增加0.12万元，增长2.88%，增加原因是：因工作需要增加接待费，一辆公务用车使用年限长损坏，增加维修费。其中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.93万元，占91.61%，比上年增加0.06万元，增长1.55%，变动原因是：一辆公务用车使用年限长损坏，增加维修费；公务接待费支出0.36万元，占8.39%，比上年增加0.06万元，增长0.2%，变动原因是：因工作需要增加接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心全年无使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组和人次及开支内容：

（2）公务用车购置及运行维护费3.93万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.93万元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费0.36万元。具体是：按照公务接待费开支规定支付的公务接待用餐费。

国内公务接待支出0.36万元，主要是：按照公务接待费开支规定支付的公务接待用餐费。黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2018年国内公务接待3批次，35人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2018年无政府性基金预算财政拨款本年收入。

（九）其他重要事项的情况说明

1、事业运行经费支出情况。

2018年黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心事业运行经费支出59.05万元，比2017年减少15.38万元，下降2%，变动的主要原因是：严格控制“三公”经费，压缩业务培训费支出。

2、政府采购支出情况。

2018年我单位无政府采购支出。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效目标：严格控制“三公”经费，压缩培训费、会议费等支出，发挥预算资金使用效益，专项业务费预算50万和定额公用经费28.65万，在使用过程中，应对部门工作进行充分合理的预测，并以此编制资金计划，已确保资金计划的准确性，根据“量入为主，综合平衡”的原则，确保预算资金合理、有序使用，提高资金使用效率。

（2）绩效评价工作取得的成效：不断优化服务，扎实推进公共资源交易提速增效，以制度建设为抓手，不断加大创新力度，切实规范交易行为，扎实开展专题教育，狠抓队伍作风建设。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心

2019年7月23日