黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心(本级)

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

贯彻执行国家和省、州有关法律法规以及公共资源交易相关规则;制定交易市场管理制度;依法办理各类公共资源交易业务；协助相关职能部门依法对交易各方主体、中介机构的进场交易进行资格核验，建立中介代理机构等交易各方主体诚信档案；为各类公共资源交易活动提供设施完备、服务规范的场所；建立公共资源交易平台，收集、存贮和发布各类公共资源交易信息，为公共资源交易活动提供政策、法规和技术咨询等相关服务；维护公共资源正常交易程序，协助处理交易中产生的争议和纠纷；按有关规定收取和管理各项交易服务费用；承办上级交办的其他工作。

2. 部门预算单位构成：

 我单位为黔南州人民政府管理的正县级直属事业单位，列入财政全额预算管理。

3.部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表，具体表格如下：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度部门预算收入3,042,457元，支出3,042,457元，收支平衡；2018年度部门预算收入3,184,447元，支出3,184,447元，比上年减少141,990元，同比减少4.46%。其原因是: 减少项目经费100,000元;人员比上年减少1人，减少人员经费和公用经费41,990元。

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为3,042,457元，2018年度部门预算收入为3,184,447元，比上年减少141,990元，同比减少4.46%，其原因是:减少项目经费，人员比上年减少1人，减少人员经费和公用经费。

（三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为3,042,457元，2018年度部门预算支出为3,184,447元，比上年减少141,990元，同比减少4.46%，其原因是: 减少项目经费，人员比上年减少1人，减少人员经费和公用经费。

按功能分类：一般公共服务支出2,508,475元，占总支出82.45%；社会保障与就业支出247,545元，占总支出8.14%；医疗卫生与计划生育支出68,445元，占总支出2.25%；住房保障支出217,992元，占总支出7.16%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出2,368,939元，占总支出77.86%；商品服务支出673,518元，占总支出22.14%。

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助3,042,457元，占总支出的100% 。

（四）财政拨款收支总体情况

2019年度部门预算财政拨款收入3,042,457元，支出3,042,457元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入3,184,447元，支出3,184,447元，比上年减少141,990元，同比减少4.46%。其原因是:减少项目经费100,000元;人员比上年减少1人，减少人员经费和公用经费41,990元。

单位：元

（五）一般公共预算支出

2019年度部门预算一般公共预算支出3,042,457元，其中：2010301行政运行1,874,475元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出634,000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出228,151元；2082701财政对失业保险基金的补助7,986元；2082702财政对工伤保险基金的补助5,704元；2082703财政对生育保险基金的补助5,704元；2101102事业单位医疗68,445元； 221020住房公积金217,992元，2018年度部门预算一般公共预算支出3,184,447元，比上年减少141,990元，同比减少4.46%，其原因是: 减少项目经费、人员比上年减少1人，减少人员经费和定额经费。其中： 2010301行政运行1,901,382元，比上年减少26,907元，同比减少1.42%； 2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出747,000元，比上年减少113,000元，同比减少15.13%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出227,414元，比上年增加737元，同比增加0.32%；2082701财政对失业保险基金的补助7,959元，比上年增加27元，同比增长0.34%；2082702财政对工伤保险基金的补助5,685元，比上年增加19元，同比增长0.33%；2082703财政对生育保险基金的补助5,685元；比上年增加19元，同比增长0.33%；2101102事业单位医疗68,224元，比上年增加221元，同比增长0.32%；221020住房公积金221,098元，比上年减少3,106元，同比减少1.4%；

（六）一般公共预算基本支出情况

2019年度部门预算基本支出2,642,457元，其中：人员经费支出2,368,939元，公用经费支出273,518元。2018年度部门预算基本支出2,684,447元，比上年减少41,990元，同比减少1.59%，其原因是: 人员比上年减少1人，减少人员经费和定额经费。其中：人员经费支出2,397,934元，比上年减少28,995元，同比减少1.21%；公用经费支出286,512元，比上年减少12,995元，同比减少4.54%。

2019年一般公共预算基本支出情况表

公开单位：黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心                         单位：元                    

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我单位公务用车保有量共1辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明： 2019年我单位没有政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项说明

1. 事业运行经费说明

2019年我单位公用经费共计273,518元，其中：办公费38,000元，占公用经费支出13.89%；公务接待费6,000元，占公用经费支出2.19%；差旅费20,000元，占公用经费支出7.31%；公务用车运行维护费30,000元，占公用经费支出10.97%；邮电费20,000元，占用经费支出7.31%；电费10,000元，占公用经费支出3.66%；水费10,000元，占公用经费支出3.66%；因公出国（境）费用30,000元，占公用经费支出10.97%；会议费20,000元，占公用经费支出7.31%；咨询费10,000元，占公用经费支出3.66%；培训费20,000元，占公用经费支出7.31%；其他交通费20,000元，占公用经费支出7.31%；工会经费27,018元，占公用经费支出9.88%；福利费12,500元，占公用经费支出4.57%。

2.政府采购情况

2019年我单位无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2019年我单位占有使用国有资产为1,935,595元，其中：通用设备885,755元，占资产总量的45.76%；家具、用具等1,049,840元，占资产总量的54.24%。

4.预算绩效管理情况。

2019年，实行绩效目标管理的项目3个，涉及财政拨款预算40万元。

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

5.项目支出安排情况说明

2019年一般公共预算支出中的专项业务费支出40万元，占相应预算总额的13.15%，其中：电子交易平台运行费30万元，用于规范公共资源交易，使公共资源交易公平、公正、公开、透明、高效，促进社会经济发展；扶贫村帮扶资金5万元，用于扶贫村开展生产技能培训，改善基础设施，完善基础生产生活条件；农村产权交易中心运转经费5万元，用于农村产权交易，确保农村产权交易公平、公正、公开、透明、高效，促进社会经济发展。

6.国有资本经营预算。

2019年我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

黔南布依族苗族自治州公共资源交易中心2019年部门预算批复表.XLS